会社名

PayPay銀行株式会社

会社概要

PayPay銀行株式会社は、2000年に日本初のインターネット専業銀行（旧ジャパンネット銀行）として誕生したITネット銀行です。「決済とローンの利便性を高め、お客さまのビジネスや暮らしの発展に寄与する」を経営理念に掲げ、多様な金融サービスを展開しています。

事業としては、個人向け・法人向けの預金、決済、融資（ビジネスローン・カードローン）のほか、外貨預金や投資信託、住宅ローンなどの金融商品・サービスを完全オンラインで提供。PayPayエコシステムやZホールディングス（LINEヤフー）グループとの連携を強みに、デジタルマーケティングや先進技術を駆使した使いやすいネット金融サービスを追求しています。

ポジション

IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）

仕事内容

組織・チームについて
IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。
システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。
なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。

募集の背景
事業成長およびグループ連携の拡大により、当社に求められるIT内部統制の水準は一層高まっています。
特に、J-SOX／US-SOX対応、ITGC評価、ITAC評価、監査法人対応を安定的に運営する体制強化が必要となっています。
ITGCとITACを一体的に推進し、統制品質の向上と評価業務の高度化を進めるため、新たなメンバーを募集します。

具体的な業務内容
・IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応
・IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応
・J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成
・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価
・自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価
・監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー

プロジェクト事例
・J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応
・重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価
・業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価
・監査法人対応プロセスの標準化および効率化
・GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化
・統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ

参考情報
▼ PayPayグループ広報メディア：PayPay Inside-Out
https://insideout.paypay.ne.jp/
▼ ブログ記事：法人融資の常識を変える。ネット銀行初のオンライン保証協会付融資を実現
https://insideout.paypay.ne.jp/2025/10/29/projectstory-vol17-jp/
▼ プレスリリース：1,000万口座突破のお知らせ
https://www.paypay-bank.co.jp/company/press/2026/0424.html

求める経験・スキル

必要な経験/スキル
・IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験
・システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験
・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解
・IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解

あると望ましい経験/スキル
・ITGCまたはITACの評価、運用、改善対応に関する経験
・金融機関または金融系SIerにおけるシステム開発・運用経験
・監査法人またはコンサルティング会社でのIT統制評価業務経験
・J-SOX、US-SOX、監査法人対応、内部統制評価に関する実務経験
・クラウドサービス、SaaS、ID管理、変更管理、運用管理等に関する基礎知識
・情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、CISA、CISM、CIA等の資格保持

求める人物像
・システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方
・担当業務において、タスク整理・進捗管理から実行まで自律的に取り組める方
・単なる確認作業にとどまらず、統制上の課題に対して主体的に改善提案・推進できる方
・事実と証跡に基づき、論理的に課題を整理できる方
・IT内部統制、J-SOX／US-SOX、監査対応領域への関心をお持ちの方